Программа | Администрация Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

Программа

01.11.2018 14:01 изменено

Утверждена:

Решением 24 -й сессии четвертого созыва

Совета депутатов Согорнского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области

_______________________ А.А.Шилко

27 .02.2013 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОГОРНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2013- 2020 годы

с. Согорное

ОГЛАВЛЕНИЕ:

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ – стр 4-5

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – стр. 6-8

1.1 Основные задачи Программы

1.2 Принципы формирования Программы

1.3 Сроки реализации Программы

1.4 Основные мероприятия Программы

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – стр. 8-11

2.1 Территория

2.2 Климат

2.3 Население

2.4 Анализ исходного состояния жилищно - коммунального хозяйства

2.5 Перечень мероприятий, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

2.6 Анализ платежеспособности потребителей

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – стр. 11 - 21

3.1 Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

3.2 Экономический анализ

3.3 Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения за 2009 –2011 г.г.

3.4 Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

3.5 Программа развития систем теплоснабжения

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ – стр. 21 -32

4.1 Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

4.2 Инженерно – технический анализ

4.3 Водозаборные сооружения. Характеристика

4.4 Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды.

4.6 Потребители

4.7 Структура производства, передачи и потребления воды

4.8 Материальный баланс системы (фактический)

4.9 Организационный анализ

4.10 Экономический анализ

4.11 Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения за 2010 -2012 г.г., тыс. руб.

4.12 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

4.13 Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

4.14 Программа развития водоснабжения

5. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – стр. 32 - 34

5.1 Система газоснабжения

5.2 Система электроснабжения

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ – стр. 34 - 38

6.1 Мониторинг и корректировка программы

6.2 Ожидаемые результаты и детельный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

6.3 Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

на 2013- 2020 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Согорнского сельсовета на 2013- 2020 годы»
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; Устав Согорнского сельсовета; Методические рекомендации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
Муниципальный заказчик Программы	Администрация Согорнского сельсовета
Основные разработчики Программы	Администрация Cогорнского сельсовета, МУП п/х Согорнское
Цель Программы	Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации
Задачи Программы	1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Целевые индикаторы и показатели	снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 15% (32 кВт.ч – 2018г.); водоснабжение на 15% (0,8кВт.ч/куб. м – 2018г.); снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 4%;
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации программы - 2013 - 2018 года и на период до 2020 года
Объёмы и источники финансирования	Объем финансирования Программы составляет 41,679 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 6,18 млн. руб. Бюджет МО – 0,914 млн.руб. Областной бюджет – 4,944 млн.руб. Средства предприятия – 0,322 млн.руб 2015 год – бюджет МО – 0,2 млн. руб областной бюджет- 1,00 млн. руб 2016 год- бюджет МО – 0,3 млн.руб областной бюджет- 1,24 млн.руб. 2017 год- бюджет МО- 0,204 областной бюджет – 1,4 млн.руб средства предприятия -0,3 22 млн.руб. 2018 год- бюджет МО- 0,21 областной бюджет – 1,304 млн. руб Водоснабжение: 27,4 млн. руб. Бюджет МО – 21,36 млн.руб. Областной бюджет – 2,808 млн.руб. Средства предприятия – 1,33 млн.руб 2013 год – бюджет МО – 0,04 мл.руб 2014 год – бюджет МО – 0,2 млн. руб областной бюджет- 1,00 млн. руб 2015 год – бюджет МО – 0,2 млн. руб областной бюджет- 1,00 млн. руб 2016 год- бюджет МО – 0,3 млн.руб областной бюджет- 1,24 млн.руб. 2017 год- бюджет МО- 0,204 областной бюджет – 1,4 млн.руб средства предприятия -0,3 22 млн.руб. 2018 год- бюджет МО- 0,21 областной бюджет – 1,304 млн. руб Электроснабжение: Средства предприятия ОАО «Региональные электрические сети» филиал «Чулымские электрические сети» - 6,299 млн.руб. Утилизация (захоронение) ТБО:1,8 млн.руб. Местный бюджет – 0,27 млн.руб. Фонд модернизации – 1,44 млн.руб. Средства предприятия – 0,09 млн.руб.

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области являются:

Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области:

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и основные мероприятия

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области разрабатывается на

период до 2018 года.

Таблица 1

Основные мероприятия Программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего (млн.руб.)
	Теплоснабжение
1	Модернизация тепловых сетей в двухтрубном исчислении2000 м	4,6
2	Реконструкция здания котельной	0,6
3	Приобретение котельного оборудования:
4	водогрейный котел – 1 шт.	0,45
5	Дымосос – 3 шт.	0,25
6	циркуляционный насос – 2 шт.	0,16
7	золоуловитель 2 шт.	0,05
8	электроталь	0,065
	ВСЕГО	6,17
	Водоснабжение
1	Строительство водозаборных скважин п. Брянский и с.Согорное (изготовление и экспертиза проектной документации; геофизические исследования при бурении скважины)	0,5
2	Строительство водозаборной скважины с.Согорное (геофизические исследования при бурении скважины; бурение скважины глубиной300 м; строительство соединительного водопровода протяженностью 90м; строительство зоны санитарной охраны радиусом 30м; строительство котлована-отстойника; приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-16-75 с установкой частотно-регулируемого привода; устройство павильона над скважиной и электрооборудования)	5,0
3	Строительство водозаборной скважины с.п.Брянский (геофизические исследования при бурении скважины; бурение скважины глубиной300 м; строительство соединительного водопровода протяженностью 90м; строительство зоны санитарной охраны радиусом 30м; строительство котлована-отстойника; приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-16-75 с установкой частотно-регулируемого привода; устройство павильона над скважиной и электрооборудования)	5,0
4	Строительство водопроводных сетей (изготовление и экспертиза проектной документации)	0,7
	Реконструкция водопроводных сетей(изготовление и экспертиза проектной документации)	0,7
5	Реконструкция водопроводных сетей6000 мс.Согорное	13,8
6	Строительство водопроводных сетей1200 мп.Брянский	2,76
	ВСЕГО	27,46
	Утилизация (захоронение) ТБО
1	Проведение агитационной кампании среди населения
2	Рекультивация заполненных карт полигона ТБО
3	Приобретение техники для обслуживания полигонов: в т.ч.
	ГАЗ (3309) самосвал, дизель	0,8
	Агромаш 90 ГТ бульдозер	1,0
	ВСЕГО	1,8
	Электроснабжение
	Проведение КР и ТО воздушных линий	6,299
	ВСЕГО	6,299
	ИТОГО	41.729

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 34408 га

Численность населения (2012 г.) - 1118 чел.

Темп уменьшения численности (2012/2011 г.г.) –0,9 %

Общая площадь жилищного фонда (2012г.) - 25800 кв. м

Новое жилье за последние 10 лет не строилось

Число источников (2012 г.):

теплоснабжения - 1

водоснабжения - 1

полигон бытовых отходов - 4

Протяженность сетей (2012 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении –6,61 км

водопроводных –6,0 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2012г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 66 %

водопроводных – 50 %

Отпущено энергии (2012 г.):

тепловой – 1,179 тыс. Гкал

2.1. Территория

Муниципальное образование Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области расположено в пределах Доволенского района на расстоянии45 кмот районного центра,265 кмот областного центра

2.2. Климат

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 137 дней, отопительный период 228 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет -8 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -20 градусов, средняя температура июля +20 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

Среднегодовая численность населения МО Согорнского Доволенского района Новосибирской области в 2012 году составила 1118 чел. В МО Согорнского сельсовета входит 2 населенных пункта: с.Согорное и п.Брянский.

Таблица 2

Численность населения МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2010 - 2012гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста, %
1.	Численность населения, всего	чел.	1231	1126	1118	- 0,9

Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости.

Также одной из наиболее острых проблем современного демографического развития является высокая смертность населения.

Естественная убыль населения в 2012 году составила 8 чел. В течение 2010 - 2012 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом смертность составляет 1,0% от общей численности населения 2012 года.

2.4. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

В течение 2010-2012 г.г. общая площадь жилищного фонда МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области осталась на прежнем уровне и в 2012 году составила25 800 кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда –442 кв. м(1,7 % общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, -21034,0 кв. м(81,0 % от площади всех домов жилищного фонда).

Таблица 3

Характеристика жилищного фонда МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2010 -2012 г.г.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста, 2012/2010 г.г. %
1	Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.	м²	25800	25800	25800	0
	частный	м²	21034	21034	21034	0
	муниципальный	м²	442	442	442	0
2	Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО	%	1,7	1,7	1,7	0
3	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	м²	0	0	0	0
4	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования	%	0	0	0	0
5	Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной:
	водопроводом	%	10	11	13	0
	канализацией	%	0	0	0	0
	центральным отоплением	%	11	11	11	0
6	Оборудованы общедомовыми приборами учета:		0	0	0	0
	тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения	кол-во,%	0	0	0	0
	потребление холодной воды	кол-во,%	0	0	0	0
	электрической энергии	кол-во,%	0	0	0	0
7	Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных и индивидуально-жилых домов	кол-во,%	117 28	144 35	147 35
8	Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета	кол-во,%	0	0	0	0

Благоустройство МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области характеризуется малым процентом, оборудованным центральным отоплением, холодным водоснабжением жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области жильем в 2012 году составила23,7 кв. мна 1 жителя.

Таблица 4

Ввод в действие жилых домов в МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2010 -2012 г.г.

Показатели	Ед. изм.	2010г.	2011г.	2012 г.	Темп роста, %
Отремонтировано жилых домов, в т.ч.:	кв. м	540	0	140	0
фундаменты и стены	кв. м	60	0	0
фасад	кв. м	0	0	0
кровля	кв. м	800	0	0
коридоры и места общего пользования	кв. м	80	0	0
центральное отопление	п.м, шт.	0	0	120
холодное и горячее водоснабжение	п.м, шт.	0	0	0
система канализации	п.м, шт.	0	0	0
газоснабжение	п.м, шт.	0	0	0
электроснабжение	п.м, шт.	0	0	0
лифтовое оборудование	шт.	0	0	0

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

теплоснабжение;

газоснабжение;

электроснабжение:

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Согорнского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

В администрации Согорнского сельсовета разработаны мероприятия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2011-2015 годы.

В связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения будет идти работа по установке приборов учета.

В 2013 году администрация Согорнского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений социально - культурной сферы и завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях. В дальнейшем в программы по энергосбережению объектов социально - культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: МУП ПХ«Согорнское»

Водоснабжение: МУП ПХ «Согорнское»

Утилизация и вывоз бытовых отходов: МУП ПХ «Согорнское»

Газоснабжение: ООО Новосибирскоблгаз Татарская дирекция Доволенская РСГ

Электроснабжение: ООО «Региональные Электрические сети» филиал «Чулымские электрические сети»

2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2012 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за2012 г. - 6800 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в расчете на1 кв. мобщей площади –55,38 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на1 кв. мобщей площади жилого фонда МО - 84,50 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на1 кв. мобщей площади жилого фонда МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области составила 55,38 руб./кв. м в месяц.

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения - 1 котельная в с. Согорное, ул.Садовая, 67

Установленная суммарная мощность четырех рабочих котлов – 4,1 Гкал/ч

Располагаемая тепловая мощность источников – 3,8 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 2,5 Гкал/ч

Оборудование - 4 котла

Основным видом топлива на котельных является уголь.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении6,6 кмв с. Согорное. Основные годы заложения сетей1980 г. –3,2 км; в 1996 году –3,4 км. Прокладка теплосетей – наземная бесканальная.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора в с. Согорное МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области осуществляется от котельной: МУП ПХ «Согорнское».

Таблица 5

Тепловая мощность источников теплоснабжения

№ п/п	Котельная	Наименование котлов	Год ввода в эксплуатацию	Установленная мощность, Гкал/час	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	Котельная	КВР-1,16	2007	1,0	0,4
		КВР-1,16	2008	1,0	0,9
		КВР-1,16	2012	1,0	0,6
		КВр-1,25	2010	1,1	0,6

Модернизация котельной технологически необходима в связи с изношенностью основных фондов, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельной МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация теплоснабжения включает в себя:

№ п/п	Наименование мероприятия	Итого млн.руб.
1	Модернизация тепловых сетей в двухтрубном исчислении2000 м	4,6
2	Реконструкция здания котельной	0,6
3	Приобретение котельного оборудования:
4	водогрейный котел – 1 шт.	0,45
5	Дымосос – 3 шт.	0,25
6	циркуляционный насос – 2 шт.	0,16
7	золоуловитель 2 шт.	0,05
8	электроталь	0,065
	ВСЕГО	6,175

До 2020 года планируется подключить 20 двухквартирных домов, с тепловой нагрузкой 0,323 Гкал/час.

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в с. Согорное МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей – смешанная. Регулирование отпуска тепла – отсутствует.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - отсутствует. От котельной сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Тепловые сети от котельной до потребителей работают по температурному графику 65/50 °С,.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода – 228 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - 18° С (СНиП 23-0199. Строительная климатология). Общая длина трубопроводов сети отопления в с. Согорное МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в двухтрубном исчислении равна6,6 км, из них надземных –4,6 км. подземных –2 км.

Система теплоснабжения МО - закрытая

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы.

Таблица 6

Технические характеристики сетей отопления

Диаметр (условный), мм	Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м	Год строитель- ства	Подземная		Надземная
			прямая, м	обратная, м	прямая, м	обратная, м
1	2	3	4	5	6	7
Магистральные сети теплоснабжения от котельной до
100 3,2 1980 2 1,2 3,4 1996 0 3,4

Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области составляет 2,5 Гкал/ч, ..

Таблица 7

Количество абонентов

Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности)	Жилые дома жилищного фонда, шт.	Жилые дома частного сектора, шт.	Предприятия, организации, шт.
Тепловая энергия, всего	18	38	11
в т.ч. с приборами учета	0	0	0

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2013 год составит 1,1Гкал, 30 % от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды.

Таблица 8

Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 2012 год

Наименование населенного
пункта

Наименование системы теплоснабжения

Тип системы теплоснабжения

Тип теплоносителя, его параметры

Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал

Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям),
тыс. Гкал

от собственных источников

от других производителей и смежных сетей

от собственных источников

от других производителей и смежных сетей

базовый период 2012

утвержденный период 2013

период регулирования 2014

базовый период

утвержденный период

период регулирования

базовый период

утвержденный период

период регулирования

базовый период

утвержденный период

период регулирования

С. Согорное

теплосети

Открытая схема

Вода 65\50

3,7

3,4

Таблица 9

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

Наименование	2011г. по производственной программе			2012 г. по производственной программе			факт2012 г.
Наименование	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого
Отпущено всего, Гкал	3714			3714			3714
Потери	0			0			0
Полезный отпуск, всего	3714			3714			3714
Бюджет. предприятия	2228,4			2228,4			2228,4
Муниципальный жилой фонд
в т.ч. население	1108			1108			1108
Муниципальные предприятия	60,0			60,0			60,0
Предприниматели	58,6			58,6			58,6

Выявление резервов и дефицита мощности

у производителей и потребителей

Таблица 10

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО Согорнского сельсовета

Показатели	Ед. изм.	Расчетный срок (2012 -2020 г.г.)
1. Численность населения	чел.	1120
2. Общая площадь жилых зданий	кв. м	25800
в т.ч. существующих	кв. м	25800
1 - 2-этажные	тыс. кв. м	25,8
3. Максимальный тепловой поток	МВт
Отопление жилых зданий	МВт	0,45
- в т.ч. существующих	МВт	0,45
1 - 2-этажные	МВт	0,45
Отопление общественной застройки	МВт
Вентиляция общественной застройки	МВт

Покрытие тепловых нагрузок МО предусматривается от реконструируемой котельной.

Проектом предусматриваются прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика 65/50 °С.

Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения2012 г. являются:

установленная мощность – 4,1 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 2,5 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 3,7тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 3,7 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. - 0,0 тыс. Гкал;

полезный отпуск – 3,7 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с нормативами, утвержденными приказом Департамента по тарифам новосибирской области составляет:

тепловая энергия на отопление 0,035 Гкал/кв. м в месяц (0,420 Гкал/кв. м в год) или - 0,21 Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности18 кв. м);

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области нормативам потребления, должна составлять 1200 Гкал в год на период до 2016 года.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в2012 г. составила 1100 Гкал за год, что соответствует реализации по нормативам. Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 169,5. Гкал (средневзвешенная величина за период 2012 -2014 г.г.).

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 7,0 % от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2010 -2012 г.г.). Снижение (повышение) данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 2010- 2012г.г. обусловлено применением методики МДК 4-005-2004.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2020 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

Таблица 11

Производственные показатели в части услуг теплоснабжения

Показатель	Ед.изм.	факт 2011	Факт 2012	план 2013	план 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Установленная мощность	Гкал/ч	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,2	4,2
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	2,5	2,5	2,5	2.52	2,52	2,76	2,76	3.0	3,0	3,24
Коэффициент использования установл. мощности	%
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3.8	3.8	3.8
Расход на с/нужды	тыс.Гкал	0.26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
% от выработки	%	7	7	7	6,8	6.8	6,8	6,8	6,8	6.8	6,8
Отпуск	тыс.Гкал	3.7	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Потери	тыс.Гкал	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
% от выработки	%	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Полезный отпуск	тыс.Гкал	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3.8	3,8	3.8
в т.ч. внутрицеховые нужды	тыс.Гкал.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Топливо (каменный уголь)	тыс.тонн	1200	1200	1200	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300

Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области по итогам2012 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на1 кмсетей в год:2012 г. – 4,1 единицы;

износ основных фондов 2012г. - 60%;

уровень потерь2012 г. – 0,2%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей2012 г. – 9 чел.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации МУП ПХ «Согорнское» за 2012 год, сметы расходов на2013 г.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2012 году тариф на теплоснабжение для населения составил 1376,60руб./Гкал (без учета НДС) согласно постановлению № 55-К от 12.11.10 г., темп роста с 2010года – 11,9%. В 2013г. постановлением № 407-ТЭ от 06.11.12 г. установлен тариф в размере

С 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1459,30 руб./Гкал (без учета НДС).

С 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1582,20 руб./Гкал (без учета НДС)

Основными статьями затрат в 2013 году будут являться:

расходы на топливо (57,6 % от общего объема затрат);

фонд оплаты труда (18,4 %);

услуги производственного характера (6%);

амортизация (9%);

электроэнергия (6 %);

общехозяйственные расходы (3%).

Таблица 12

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

за 2010 -2012 г.г.

№ п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	2010 г.	2011 г.	2012г.	Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %
№ п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	факт	утвержд. тариф	утвержд. тариф	2010/ 2009 г.г.	2011 / 2010г.г.	2012/ 2011 г.г.	2010г.	2011г.	2012г.
1	Топливо	тыс. руб.	2541,6	2323,0	2336		-0,9	0,5	65,5	57,7	55,6
2	Электроэнергия	тыс. руб.	70,0	172,0	525		245,7	305,2	1,8	4,3	12,3
3	Фонд оплаты труда основных рабочих	тыс. руб.	650,8	722,0	760,6		10,9	5,3	16,8	17,9	18,1
4	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	107,7	247,0	229		29,3	-9,3	2,8	6,1	5,5
5	Прочие расходы, всего	тыс. руб.	467,1	535	330,5	0	14,5	0	12,0	13,3	7,9
6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	40,2	30,0	20,1	0	0	0	11	0,7	0,6
7	Итого полная себестоимость	тыс. руб.	3877,4	4029,0	4202,0		3,9	4,3
8	ИТОГО затраты	тыс. руб.	3877,4	4029,0	4202,0
	Себестоимость 1 Гкал	руб./Гкал	1071,1	1073,54	1202,63		0,02	12,02
9	Тариф на отпуск 1 Гкал	руб./Гкал	1222,8	1376,6	1417,95		12,5	3,0

В2011 г. основную долю занимали затраты на топливо 44,2% (в2009 г. данный показатель составил 61,2%), в2012 г. затраты на топливо составили 43,5%

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование 60%;

сети отопления - 50%;

2. Высокий уровень повреждений 3,1 единиц на1 кмсетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 3,1единиц./км;

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

3.2. Программа развития системы теплоснабжения

Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Перечень мероприятий по модернизации теплоснабжения в с.Согорное МО Согорнского сельсовета

№ п/п	Наименование мероприятия	Кол-во	всего по программе млн.руб.	в т.ч. реализация программы по годам								Обоснование мероприятий
				первый этап				второй этап				Обоснование мероприятий
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	с.Согорное
1	Модернизация тепловых сетей в двухтрубном исчислении	2000 м	4,6			1,15	1,15	1,15	1,15			инвестиционная программа
2	Реконструкция здания котельной		0,6			0,2	0,2	0,2				инвестиционная программа
3	Приобретение котельного оборудования:											инвестиционная программа
	водогрейный котел	1 шт.	0,45	0,45
	дымосос	3 шт.	0,255	0,085	0.085	0,085
	циркуляционный насос	2 шт.	0,16	0,08	0,08
	золоуловитель	2 шт.	0,05	0,05
	электроталь		0,065		0,065
	ИТОГО по мероприятиям		6,18	0,665	0,23	1,435	1,35	1,35	1,15

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 6,17 млн. руб., в т.ч.:

Год	Всего(млн.руб.)	в т.ч. Фонд модернизации	местный бюджет	ср-ва предприятия
2013	0,665	0,532	0,09	0,043
2014	0,23	0,184	0,035	0,011
2015	1,435	1,148	0,215	0,072
2016	1,35	1,08	0,202	0,068
2017	1,35	1,08	0,202	0,068
2018	1,15	0,92	0,17	0,06
2019	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	6,18	4,944	0,914	0,322

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционных программах теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованные с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Новосибирской области.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Комарьевского сельсовета являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Подача воды в МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области осуществляется по водоводам Д =110 ммс насосной станции в разводящую сеть МО Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 25,8 куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,1 куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 18,1куб. м/сут.;

собственные нужды - 7,4 руб. м\сут.

потери в водопроводных сетях – 0,2 куб. м/сут.

Водозабор введен в эксплуатацию в1980 г. Очистные сооружения отсутствуют.

Подача воды в МО Согорнского сельсовета осуществляется МУП ПХ «Согорнское»

На балансе МУП ПХ «Согорнское» находится6,0 кмводопроводных сетей. Замена сетей была проведена в с Согорное 2010 году на полиэтиленовые трубы ДД110 ммв –0,2 км., в 2012 году на полиэтиленовые трубы ДД110 мм- 0,5км.

Инженерно-технический анализ

В МО Согорнского сельсовета существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод в водонапорную башню.

2. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Насосная станция.

Водонапорная башня.

Разводящая сеть

Протяженность водопроводных сетей в с. Согорное – 6,0 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения с. Согорное не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", в с.Согорное анализ питьевой воды не соответствует СанПиНам.

Критерии анализа системы водоснабжения:

отсутствие очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Отсутствие очистки воды

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей арматуры.

4. Плохое качество воды.

Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Проблемы

Несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и марганца в питьевой воде.

Требуемые мероприятия

Бурение новых скважин в с. Согорное и п.Брянский, глубиной300 метров, установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования, установка эффективного компрессорного оборудования, в с. Согорное и п.Брянский Доволенского района Новосибирской области

Реконструкция водопроводных сетей6 кмв с. Согорное и строительство нового водопровода1.2 кмв п.Брянский Доволенского района Новосибирской области.

Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения МО Согорнского сельсовета по степени обеспеченности подачи воды - соответствует. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 1,16тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в с. Согорное6 км. износ сетей составляет 40,5%

Таблица 13

Характеристика водопроводной сети МО Согорнского сельсовета

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2012г.	2014г.	Темп роста, 2014/2012гг, %
1	Общая протяженность водопроводной сети	км	6,0		7,2
2	в т.ч. нуждающейся в замене	км	1,8
3	Строительство водопроводных сетей			1,2

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через разводящую сеть до потребителя.

Таблица 14

Состояние основных фондов

Группы основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Уд. вес, %	Износ		Остаточная стоимость, тыс. руб.	Полностью амортизировано,тыс. руб.	% к балансовой стоимости
			тыс. руб.	%
2012 год
Водозаборные сооружения	115,5	1,1	84,4	73	31,1

Проблемы

На территории Согорнского сельсовета имеется одна скважина в селе Согорное (год бурения – 2009), в п.Брянский отсутствует уличный водопровод и скважина, поэтому сложилось катастрофическое положение с водой, шахтные колодцы, которыми располагало население, в результате засухи обмелели в 2010 году, в 2011 году в них полностью исчезла вода. Протяженность водопроводных сетей в с. Согорное всего6 км, находятся в крайне аварийном состоянии.

Население в п.Брянский приходится обеспечивать привозной водой. Если в зимнее время, в связи с меньшей потребностью, привозная вода в какой-то мере обеспечивает минимальное потребление, то в летний период эта проблема становится не разрешимой, что создает социальную напряженность у населения. Кроме того вблизи п.Брянский нет естественных водоемов, что создает трудности при тушении пожаров.

Опыт последних лет показывает, что срок службы пробуренных скважин 5-6 лет. Бурение новых глубоководных скважин в с.Согоное и п.Брянский является необходимостью для обеспечения населения питьевой водой, повышения качества подаваемой воды, увеличения количества потребителей.

Требуемые мероприятия

Строительство новой скважины с установкой глубинного насоса, строительство павильона над скважиной со всем необходимым оборудованием, устройство зоны санитарной охраны, устройство водопровода90 мдо основной трассы, в с. Согорное Доволенского района Новосибирской области.

Реконструкция водопроводных сетей6,0 кмв с.Согорное Доволенского района Новосибирской области.

Строительство новой скважины с установкой глубинного насоса, строительство павильона над скважиной со всем необходимым оборудованием, устройство зоны санитарной охраны, устройство водопровода100 мдо основной трассы, в п.Брянский Доволенского района Новосибирской области.

Строительство водопроводных сетей1,2 кмв п.Брянский Доволенского района Новосибирской области.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за2012 г. являются:

население – 76,3%;

бюджетные организации, соцкультбыт -11,2%;

прочие потребители – 12,5%;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 0,2 % от общего подъема воды.

Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту2012 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 17,6 куб. м3\год

Подано в сеть Q = 16,9 куб. м3\год.

Реализовано воды Q = 16,9 куб. м3\год.

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в2012 г. Q = 0,7 куб. м3\год., что составило 4,1% к поданной воде в сеть.

4.1.2 Организационный анализ

МУП ПХ «Согорнское» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО Согорнского сельсовета, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО Согорнского сельсовета.

таблица 15

Основные показатели системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Поднято воды, всего	тыс. м³/год	24,3	27,4	17,6	17,0	17,5	17,7	17,9	18,2	18,4	18,6	18,8
2	Подано воды в сеть	тыс. м³/год	24,3	27,4	17,6	17,0	17,5	17,7	17,9	18,2	18,4	18,6	18,8
3	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс. м³/год	24,3	14,3	16,9	16,4	17,0	17,2	17,3	17,6	17,7	17,9	18,2
3.1	в том числе населению	тыс. м³/год	14,9	10,7	12,9	12,9	13,4	13,6	13,8	13,8	13,9	14,2	14,5
3.2	бюджетным организациям, соцкультбыту	тыс. м³/год	6,2	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3.3	Собственные нужды	тыс. м³/год	0	0	0	0	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3.4	прочим потребителям	тыс. м³/год	3,2	1,8	2,1	1,5
4	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. м³/год	0	13,1	0,7	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6
4.1	то же в % к поданной в сеть	%	0	47,8	4	3,5	3	3	3	3	4	4	3

Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО Согорнского сельсовета осуществляется за счет водопровода МУП ПХ «Согорнское»

Существующая подача питьевой воды МУП ПХ «Согорнское» на муниципальные нужды составляет 0,0258 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,001тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,0167 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,0002тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Согорнского сельсовета осуществляется по полиэтиленовым водоводам Д =110 ммс водонапорной башни в разводящую сеть МО Согорнского сельсовета.

На балансе МУП ПХ «Согорнское» находится6,6 кмв с.Согорное водопроводных сетей. Износ сетей1,541 кмтребующих замены составляет 41,7%.

По химическому составу по всем показателям, подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Экономический анализ

Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУП ПХ «Комарьевское» за 2012 год, сметы расходов на 2012 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2013 год.

Общеэксплуатационные расходы.

В 2012 году установленный тариф потребителям МО Согорнского сельсовета на услуги систем водоснабжения составил 11,50 руб. за куб. м (без учета НДС) согласно постановлению 57-к от 12.11.10г. С 2012 года согласно постановлению 397-в от 06.11.12г установлен тариф для населения на водоснабжение

С 01.01 по 30.06-12,11 руб. за куб. м (без учета НДС).

С 01.07 по 31.12-13,43 руб. за куб. м (без учета НДС).

Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 16. Основными статьями затрат на протяжении 2011 -2012 г.г. по факту являются:

фонд оплаты труда – 42 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды – 31,1%;

ремонт и техническое обслуживание – 6 %;

прочие – 1,8%.

Таблица 16

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2011 -2013 г.г., тыс. руб.

N п/п	Наименование статей	Факт по данным организации за 2011 год	План на период регулирования		Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %
N п/п	Наименование статей	Факт по данным организации за 2011 год	2012 год	2013 год	2012/ 2011 г.г.	2013/ 2012 г.г.	2014/ 2011 г.г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Расходы на подъем воды	566,0	329,62	369,37	-0,9	0,1	-0,9	36,9	76,4	77,5
1.1	Электроэнергия на технологические нужды	0	42,01	47	-0,9	-	-0,9	5,9	11,5	11,0
1.2	Амортизационные отчисления	11,3	13,32	-	-	-	-	2,8	6,3	6,0
1.4	Фонд оплаты труда	333,0	187,2	216,72	-0,9	1,1	-	21,0	43,7	46,4
1.5	Отчисления на социальные нужды	114,0	64,02	31,6	-0,9	0,9	-0,9	7,2	14,9	14,1
3.	Расходы на транспортировку воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Ремонт и техническое обслуживание сетей	87,7	47,8	47,8	-223,4	-	-223,4	43,0	22,3	21,2
4.	Прочие прямые расходы	10		3,0	-103	-	-103	11,8	1,3	1,3
4.3	Налоги	10	23,07	-	-	-	-	8,3
6.	Общеэксплуатационные расходы	-	-	-	-	-	-
	Итого расходов по полной себестоимости	566,0	329,62	369,37	-43,1	0,1	-45,2
11.	Всего расходов по полной стоимости	566,0	329,62	369,37	-43,1	0,1	-45,2
12.	Себестоимость 1 куб.м воды	20,66	11,37	12,77	-284,4	-	-284,4
13.	Экономически обоснованный тариф 1 куб. м воды	10,83	11,37	12,77	4,8	6,4	11,6

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

Полное отсутствие очистки воды.

2. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

3. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Сети в замене не нуждаются.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

строительство новых скважин с павильоном и охранной зоной, модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования, установка станции водоподготовки воды в с. Согорное Доволенского района Новосибирской области;

строительство водопроводных сетей ---- метров с Согорное Доволенского района Новосибирской области.

Таблица 17

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

Нормативные параметры качества	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества	Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров	Условия расчета
Нормативные параметры качества			При наличии прибора учета	При отсутствии приборов учета
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года
Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления	Не допускается	За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период	_	С 1 человека по установленному нормативу

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Установленный на территории МО Согорнского сельсовета тариф на холодное водоснабжение для населения в2012 г.

С 01.01 по 30.06-10,83 руб. за куб. м (без учета НДС).

С 01.07 по 31.08-11,48 руб. за куб. м (без учета НДС).

С 01.09 по 31.12-12,11 руб. за куб. м (без учета НДС).

4.2. Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Согорнского сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения не обеспечивают население чистой питьевой водой. Работающая скважина без очистки морально и физически устарела. Необходимо строительство новой скважины и замена устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо внести изменения в схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Согорнского сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Строительство водозаборных скважин, строительство павильона и охранной зоны, строительство водопровода90 мдо основной трассы в с.Согорное и п.Брянский

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к значительной экономии электроэнергии.

установка станций водоподготовки воды

реконструкция водопроводных сетей в с.Согорное

строительство водопроводных сетей1.2 кмв п.Брянский

Таблица 18

Перечень мероприятий по модернизации

системы водоснабжения МО Согорнского сельсовета

№ п/п	Наименование мероприятия	Кол-во	Всего по программе млн.руб.		в т.ч. реализация программы по годам								Обоснование мероприятий
					первый этап				второй этап
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Строительство водозаборной скважины с. Согорное -изготовление и экспертиза проектной документации; - геофизические исследования при бурении скважины - бурение скважины глубиной300 м; - строительство соединительного водопровода протяженностью 90м; - строительство зоны санитарной охраны радиусом 30м; - строительство котлована-отстойника; - приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-16-75 с установкой частотно-регулируемого привода; - устройство павильона над скважиной и электрооборудования	1 шт.	5,07			5,07							инвестиционная программа
2	Строительство водозаборной скважины в п.Брянский -изготовление и экспертиза проектной документации; - геофизические исследования при бурении скважины - бурение скважины глубиной300 м; - строительство соединительного водопровода протяженностью90 м; - строительство зоны санитарной охраны радиусом 30м; - строительство котлована-отстойника; - приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-16-75 с установкой частотно-регулируемого привода; - устройство павильона над скважиной и электрооборудования	1 шт.	5.07				5.07
3	Строительство водопроводных сетей п.Брянский (изготовление и экспертиза проектной документации)	1,2 км	0,35		0,35								инвестиционная программа
4	Строительство водопроводных сетей п.Брянский	1,2 км	2,76				2,76						инвестиционная программа
5	Реконструкция водопроводных сетей в с.Согорное (изготовление и экспертиза проектной документации)	6,0 км	0,35		0,35								инвестиционная программа
6	Реконструкция водопроводных сетей в с.Согорное	6,0 км	13,8
7	Реконструкция водопроводных сетей с.Согоное	1,5 км				3.45							инвестиционная программа
8	Строительство водопроводных сетей с.Согорное	1,5 км					3,45						инвестиционная программа
9	Строительство водопроводных сетей с.Согорное	1,5 км						3,45					инвестиционная программа
10	Строительство водопроводных сетей с.Согорное	1,5 км							3,45				инвестиционная программа
	ИТОГО по мероприятиям			27,4	0,7	8,52	11,28	3,45	3,45

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 27,4 млн. руб., в т.ч.:

строительство новой скважины в с. Согорное – 5,07 млн. руб., в п.Брянский – 5.07 млн.руб.

строительство водопроводных сетей 1200 метровв п.Брянский - 3.11 млн. руб.

реконструкция водопроводных сетей в с.Согорное – 14,15 млн.руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционных программах организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденные представительным органом муниципального образования.

Год	Всего(млн.руб.)	в т.ч. Фонд модернизации	местный бюджет	ср-ва предприятия
2013	0,7	0,0	0,7	0,0
2014	8,52	6,82	1,28	0,42
2015	11,28	9,02	1,69	0,57
2016	3,45	2,76	0,52	0,17
2017	3,45	2,76	0,52	0,17
2018	0
2019	0
2020	0
Итого	27,4	21,36	4.71	1,33

5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

5.1. Анализ существующей организации объектов,

используемых для утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы МО Согорнского сельсовета вывозятся для захоронения на полигоны твердых бытовых отходов: с.Согорное полигон ТБО №1 600 м на север от с. Согорное площадью 30000 кв.м; с.Согорное полигон ТБО №2,500 мна запад от с.Согорное площадью 20000 кв.м; с.Согорное полигон ТБО №3 500 мна северо-запад от с.Согорное площадью 20000 кв.м; п.Брянский полигон ТБО № 4,500 м н север от п.Брянский площадью 10000 кв.м.

Ведомственная принадлежность – Администрация Согорнского сельсовета, но документы подтверждающие право собственности на данные полигоны находятся в стадии оформления.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет Администрация Согорнского сельсовета.

Рабочий проект полигонов ТБО разработан в2011 г. Полигоны с.Согорное введены в эксплуатацию в1988 г. Полигон п,Брянский введен в эксплуатацию с1987 г. Полигоны предназначены для централизованного складирования ТБО от МО Согорнского сельсовета с населением 1256. человек

На полигонах производится захоронение отходов из жилых домов, общественных зданий и учреждений, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор, отходы без навоза и фекалий.

Площадки компостирования отходов не оборудованы средствами, защищающими окружающую среду от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 - 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 - 30 см.

Обслуживание полигонов ТБО осуществляет МУП ПХ «Согорнское».

На полигоне используется следующая техника:

ДТ-75 МЛ 1983 г.в. – 1 ед.

ЭО – 2621832008 г.в. – 1 ед.

ГАЗ-53 1985 г.в. – 1 ед.

Система сбора и вывоза ТБО в МО Согорнского сельсовета осуществляется в соответствии с утвержденными правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проектная мощность (емкость) полигонов составляет:

с.Согорное полигон ТБО №1 площадью 30000 кв.м, мощностью 16000 тонн Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 273 тонны отходов;

с.Согорное полигон ТБО №2 площадью 20000 кв.м, мощностью 10000 тонн. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время составляет 172 тонны отходов;

с.Согорное полигон ТБО №3 площадью 20000 кв.м, мощностью 10000 тонн. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время составляет 160 тонны отходов;

п.Брянский полигон ТБО № 4 площадью 10000 кв.м, мощностью 8000 тонн. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время составляет 67 тонну отходов.

Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Проблемы эксплуатации объектов в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Основной проблемой обслуживания полигонов является изношенность техники.

Перечень мероприятий до 2020 года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

формирование источников окупаемости инвестиций;

создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Согорнского сельсовета в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и обновлению техники для обслуживания полигонов (таблица 19)

Таблица 19

Мероприятия по совершенствованию системы утилизации

(захоронения) ТБО МО Согорнского сельсовета на период 2013 -2020 г.г.

N п/п	Населенный пункт, улица, округ, район	Технические мероприятия	ВСЕГО по программе, млн. руб.	в т.ч.реализация Программы по годам								Обоснование мероприятий
				первый этап				второй этап
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Полигоны ТБО МО Согорнского сельсовета (с.Согорное и п.Брянский)	Проведение агитационной кампании среди населения										Борьба с несанкционированными свалками
2		Рекультивация заполненных карт полигона ТБО										Восстановление земель Инвестиционная программа
3		Приобретение техники для обслуживания полигонов: в т.ч.
		ГАЗ (3309) самосвал, дизель	0,8							0,8
		Агромаш 90 ГТ бульдозер	1,0								1,0
	ИТОГО по мероприятиям		1,8							0,8	1,0

Основные показатели работы системы утилизации

(захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

Борьба с несанкционированными свалками, восстановление земель.

2. Социально-экономических результатов:

повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций МО Согорнского сельсовета.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, в части утилизации ТБО 3,0 млн. руб., в т.ч.:

Год	Всего(млн.руб.)	в т.ч. Фонд модернизации	местный бюджет	ср-ва предприятия
2019	0,8	0,64	0,12	0,04
2020	1,0	0,8	0,15	0,05
Итого	1,8	1,44	0,27	0,09

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО МО Согорнского сельсовета направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Социальный эффект:

улучшении экологической обстановки в МО;

улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий.

6. Система газоснабжения

На территории муниципального образования Администрации Согорнского сельсовета магистральные газопроводы отсутствуют.

Газоснабжение населенных пунктов с.Согорное и п.Брянский осуществляется путем поставок сжиженного газа. Строительство газопровода и газификация населенных пунктов Администрации Согорнского сельсовета на период реализации программы не планируется.

7. Система электроснабжения

На территории муниципального образования Согорнского сельсовета электрические сети обслуживает ОАО «Региональные электрические сети» филиал «Чулымские электрические сети»

Таблица 20

График проведения ТО, КР электроустановок расположенных

на территории Согорнского сельсовета

№ п/п	Наименование объекта	Ном.U.кВ, мощ-ть кВА	Общее кол-во, км, шт	год ввода в эксплуатацию	График проведения КР, ТО
№ п/п	Наименование объекта	Ном.U.кВ, мощ-ть кВА	Общее кол-во, км, шт	год ввода в эксплуатацию	Год последнего проведения ТО	Год последнего проведения КР	Запланированное ТО	Запланированный КР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВЛ 110 кВ
1	3-32 Кочки-Согорное	110	31,8 ж/б	1976	2010	2005	2016	2017
2	3-32 Согорное-Травное	110	23 ж/б	1976	2010	2005	2016	2017
	ВЛ 10 кВ от пс Согорное 110/10 кВ
3	ВЛ №2 от пс Согорное	10	6,75 ж/б	1977	2012	2009	2015	2015
4	ВЛ №3 от пс Согорное	10	21,56 жб/дер	1977	2012	2001	2015	2016
5	ВЛ №4 от пс Согорное	10	13,21 жб/дер	1977	2012	2007	2015	2013
6	ВЛ №5 от пс Согорное	10	31,28 жб/дер	1977	2012	2007	2015	2016
7	ВЛ №6 от пс Согорное	10	2,33 жб	1977	2010	2007	2013	2025
	ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ
8	3-189	0,4	проп.1,2	1981	2010	2008	2013	2014
9	3-191	0,4	проп.3,32	1981	2010	2008	2013	2014
10	3-193	0,4	проп.3,08	1981	2010	2010	2013	2016
11	3-194	0,4	проп.3,48	1981	2010	2008	2013	2016
12	3-195	0,4	проп.0,76	1981	2010	2010	2013	2016
13	3-196	0,4	жб 0,38	1981	2010	2008	2013	2014
14	3-197	0,4	проп.1,6	1981	2010	2010	2013	2016
15	3-198	0,4	проп.2,8	1981	2010	2010	2013	2016
16	3-199	0,4	проп.0,44	1981	2010	2008	2013	2014
17	3-201	0,4	непр 0,4	1976	2010	2006	2013	2013
18	3-210	0,4	проп. 0,24	1972	2010	2008	2013	2014
19	3-218	0,4	проп.0,36	1972	2010	2008	2013	2014
20	3-225	0,4	жб 0,28	1977	2010	2011	2013	2017
21	3-226	0,4	жб 4,3	1977 1989	2010	2011	2013	2017
22	3-244	0,4	проп.0,44	1983	2010	2011		2017
23	3-245	0,4	проп.0,76	1983 1991	2012	2011	2013	2017
24	3-263	0,4	жб 0,36	1981	2010	2011	2013	2017
25	3-326	0,4	проп.0,36	1981	2012	2011	2015	2017
26	3-337	0,4	проп.1,96	1981	2012	2011	2015	2017
27	3-353	0,4	проп. 0,7 непр. 0,7	1981	2012	2011	2015	2017
28	3-354	0,4	проп.1,48	1981	2012	2011	2013	2017
29	3-355	0,4	проп.2,08	1981	2010	2011	2013	2017
30	3-183	0,4	непроп0,28	1976	2010	2011	2013	2017
31	3-312	0,4	проп.1,24	1989	2010	2011	2013	2017
32	3-313	0,4	проп.0,12	1989	2010	2011	2015	2017
33	3-317	0,4	проп.0,48	1989	2012	2011	2015	2017
34	3-68	0,4	проп.2,95	1983	2012	2007	2015	2013
35	3-203	0,4	проп.0,45	1981	2012	2010	2015	2016
	ТП 10/0,4 кВ
36	3-196	250	1	1981	2008	2009	2013	2014
37	3-225	180	1	1977	2008	2009	2013	2014
38	3-226	160	1	1977	2009	2009	2014	2015
39	3-194	400	1	1981	2008	2009	2013	2014
40	3-245	100	1	1983	2010	2009	2015	2016
41	3-195	250	1	1981	2010	2009	2015	2016
42	3-199	160	1	1981	2010	2008	2015	2016
43	3-189	100	1	1981	2010	2008	2015	2016
44	3-230	400	1	1988	2008	2008	2013	2014
45	3-258	250	1	1984	2010	2008	2015	2016
46	3-263	400	1	1985	2010	2008	2015	2016
47	3-244	400	1	1983	2010	2008	2015	2016
48	3-197	160	1	1981	2010	2009	2015	2016
49	3-191	100	1	1981	2010	2009	2015	2016
50	3-198	400	1	1981	2010	2009	2015	2016
51	3-193	100	1	1981	2008	2009	2013	2014
52	3-210	63	1	1972	2009	2009	2014	2014
53	3-218	100	1	1972	2009	2009	2014	2014
54	3-183	63	1	1976	2010	2007	2015	2016
55	3-13	400	1	1989	2010	2007	2015	2016
56	3-312	63	1	1989	2010	2007	2015	2016
57	3-314	100	1	1989	2010	2007	2015	2016
58	3-326	160	1	1992	2008	2007	2013	2014
59	3-337	160	1	1994	2008	2007	2013	2014
60	3-353	100	1	1995	2008	2007	2013	2014
61	3-354	160	1	1995	2008	2007	2013	2014
62	3-355	100	1	1995	2008	2007	2013	2014
	ПС 110/35/10 кВ
63	ПС Согорное 110/10 кВ	110	1	1976	2012	2009	2016	2015

Таблица 21

Перечень мероприятий по модернизации

системы электроснабжения МО Согорнского сельсовета

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед.изм.	Всего по программе млн.руб.	в т.ч. реализация программы по годам								Обоснование мероприятий
				первый этап				второй этап
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Проведение КР и ТО воздушных линий	тыс.руб.	6,299	0,14	1,131	0,62	2,995	1,413				Средства предприятия ОАО «Региональные электрические сети» филиал «Чулымские электрические сети»

8. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 22

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Согорнского сельсовета на период 2013 –2020 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Кол-во	Всего по программе млн.руб.	в т.ч. реализация программы по годам								Обоснование мероприятий
				первый этап				второй этап
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Теплоснабжение
	с.Согорное
1	Модернизация тепловых сетей в двухтрубном исчислении	2000 м	4,6			1,15	1,15	1,15	1,15			инвестиционная программа
2	Реконструкция здания котельной		0,6			0,2	0,2	0,2				инвестиционная программа
3	Приобретение котельного оборудования:											инвестиционная программа
	водогрейный котел	1 шт.	0,45	0,45					0,45	0,45	0,45
	дымосос	3 шт.	0,255	0,085	0,085	0,085
	циркуляционный насос	2 шт.	0,16	0,08	0,08
	золоуловитель	2 шт.	0,05	0,05
	электроталь		0,065	0,065
	ИТОГО		6,18	0,665	0,23	1,435	1,35	1,35	1,15
	Водоснабжение
1	Строительство водозаборной скважины с. Согорное -изготовление и экспертиза проектной документации; геофизические исследования при бурении скважины; бурение скважины глубиной 300 м; строительство соединительного водопровода протяженностью 90м; строительство зоны санитарной охраны радиусом 30м; строительство котлована-отстойника; приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-16-75 с установкой частотно-регулируемого привода; устройство павильона над скважиной и электрооборудования	1 шт.	5,07		5,07							инвестиционная программа
2	Строительство водозаборной скважины п.Брянский -изготовление и экспертиза проектной документации; геофизические исследования при бурении скважины; бурение скважины глубиной300 м; строительство соединительного водопровода протяженностью 90м; строительство зоны санитарной охраны радиусом 30м; строительство котлована-отстойника; приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-16-75 с установкой частотно-регулируемого привода; устройство павильона над скважиной и электрооборудования	1шт.	5,07		5,07
3	Строительство водопроводных сетей в п.Брянский(изготовление и экспертиза проектной документации)	1,2 км	0,35	0,35								инвестиционная программа
4	Реконструкция водопроводных сетей в с.Согорное (изготовление и экспертиза проектной документации)	6,0 км	0,35	0,35
5	Реконструкция водопроводных сетей в с.Согорное	6,0 км	13,8									инвестиционная программа
6	Реконструкция водопроводных сетей в с.Согорное	1,5 км			3,45							инвестиционная программа
7	Реконструкция водопроводных сетей с.Согорное	1,5 км				3,45						инвестиционная программа
8	Реконструкция водопроводных сетей с.Согорное	1,5 км					3,45					инвестиционная программа
9	Реконструкция водопроводных сетей с.Согорное	1,5 км						3,45				инвестиционная программа
10	Строительство водопроводных сетей п.Брянский	1,2 км	2,76			2,76						инвестиционная программа
	ИТОГО		27,4	0,7	8,52	11,28	3,45	3,45
	Утилизация и захоронение твердых бытовых отходов (полигоны с.Согорное и п.Брянский)
1	Проведение агитационной кампании среди населения											Борьба с несанкционированными свалками
2	Рекультивация заполненных карт полигона ТБО											Восстановление земель Инвестиционная программа
3	Приобретение техники для обслуживания полигонов: в т.ч.
	ГАЗ (3309) самосвал, дизель	1 шт.	0,8							0,8
	Агромаш 90 ГТ бульдозер	1 шт.	1,0								1,0
	ИТОГО		1,8							0,8	1,0
	Электроснабжение
1	Проведение КР и ТО воздушных линий		6,299	0,14	1,131	0,62	2,995	1,413
	ИТОГО по всем мероприятиям		41,679	9,335	11,551	5,485	11,795	11,413	9,05	8,7	8,45

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

9.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Согорнского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Согорнского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Согорнского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

9.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Согорнского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 23). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Согорнского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 23

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

N п/п	Ожидаемые результаты Программы	Целевые индикаторы
1	Теплоэнергетическое хозяйство
1.1	Технические показатели
1.1.1	Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на1 кмсети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
1.1.2	Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
1.1.3	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Удельный расход электроэнергии
1.1.3		Удельный расход топлива
1.2	Финансово-экономические показатели
1.2.1	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы теплоснабжения
		Средняя норма амортизационных отчислений
1.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению	Охват услугами
2	Водопроводное хозяйство
2.1	Технические показатели
2.1.1	Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на1 кмсети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов воды
2.1.2	Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
		Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков)
		Обеспеченность потребителей приборами учета
2.1.3	Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Удельный расход электроэнергии
2.2	Финансово-экономические показатели
2.2.1	Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения
		Средняя норма амортизационных отчислений
2.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению	Охват услугами
2.2.3.	Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению	Охват услугами, %
6	Организационно-правовые условия
6.1	Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании	Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг

В соответствии с действующим законодательством администрация Согорнского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

9.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Cогорнского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Согорнского сельсовета

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Согорнского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Согорнского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется МУП ПХ «Согорнское»

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Согорнского сельсовета

Инвестиционные программы разрабатываются МУП ПХ «Согорнское» на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

текст программы

← Вернуться в раздел ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОГОРНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ←

Администрация Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОГОРНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОГОРНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подписаться

Меню

Поиск

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОГОРНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОГОРНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подписаться

Поделиться

Меню

Администрация

Интернет-приёмная

Совет депутатов

Муниципальные закупки и торги

Обращения граждан

Поиск